2016年决算公开

2017-09-07 10:57:00 ?? admin ?? 819 ?? 原创

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2016年度市篮球学校决算公开

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第一部分?焦作市业余篮球学校概况?

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分?焦作市业余篮球学校2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表?

二、收入决算表?

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表?

五、一般公共预算财政拨款支出决算表?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表?

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表?

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分?焦作市业余篮球学校20156年度部门决算情况说明?

第四部分?名词解释

第一部分

焦作市业余篮球学校概况

一、焦作市业余篮球学校主要职责

焦作市业余篮球学校隶属焦作市体育局,主要职能是:发展篮球运动事业,培养篮球人才,促进体育事业发展。

第二部分

焦作市业余篮球学校2016年度部门决算表

(见附件)?

第三部分

焦作市业余篮球学校2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

焦作市业余篮球学校2016年收入总计 ??355.8万元,支出总计 ??317.69万元,与2015年相比,收入减少69万元,下降16%,出增加45.1万元,增长16??%。主要原因:人员增加

二、收入决算情况说明

焦作市业余篮球学校本年收入合计 ?355.8万元,其中:财政拨款收入 355.11万元,占 99.8%;其他收入 ?0.68万元,占 ?0.2%。

三、支出决算情况说明

焦作市业余篮球学校本年支出合计 ?317.69万元,其中:基本支出???121.87万元,占 38.36?%;项目支出 195.82万元,??61.64?%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

焦作市业余篮球学校2016年财政拨款收支总决算 ?668.91万元。与?2015年相比,财政拨款收入增加40.39万元,增长49.9%,总计增加83.29?万元,增长 35.6?%。主要原因:人员增加

?五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

焦作市业余篮球学校2016?年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 ?121.25万元,支出决算为 ??177.8万元,完成年初预算的 ?146%。主要用于以下方面:文化体育与传媒支出133.67万元,社会保障和就业支出36.31万元,医疗卫生与计划生育支出7.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市篮球学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出 ?177.86万元,其中:人员经费??114.5万元,主要包括:基本工资24.78万元、津贴补贴3.89万元、社会保障缴费9.36万元、绩效工资35.56万元、退休费36.37万元、奖励金0.19万?采暖补贴4.27万、其他对个人和家庭的补助支出0.08万公用经费??6.69万元,主要包括:办公费1.04万、水费0.34万、邮电费0.42万、物业管理费0.04万、维?修(护)费1.52万、劳务费1.69万、福利费1.44万、其他商品和服务?支出0.21万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市业余篮球学校2016?“三公”经费财政拨款支出预算为 0?万元,支出决算为 0?万元,

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

焦作市业余篮球学校2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 ?220万元,支出决算为 ?139.15万元,完成年初预算的 63.25?%。支出具体情况如下:用于体育事业的彩票公益金支出139.15万元

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

焦作市业余篮球学校2016?年机关运行经费支出 ?6.69万元,比?2015年增292?%,主要原因:焦作市业余篮球学校和焦作市体育训练班合并,人员增加

(二)政府采购支出情况。

焦作市业余篮球学校2016?年政府采购支出8.4万元,政府采购货物支出8.4万元

(三)国有资产占用情况。

??焦作市业余篮球学校无国有资产占用

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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